2017年11月，隨著散發陣陣油墨氣味的《內部控制管理手冊》新鮮出爐，陜外經貿集團內控體系試點建設圓滿結束，取得初步成果。

      陜外經貿集團內控體系建設工作自2015年5月啟動以來，歷經調研診斷、框架設計、試點單位建設等階段，于2017年初完成各試點單位手冊的初步編制。經過幾個月的試運行后，5月份，集團組織召開《內部控制管理手冊》使用培訓暨測試工作動員會議，集團領導結合近年來的經營工作，對開展內控體系建設的重要性、意義以及后續工作落實進行了再動員再部署。會后，在第三方事務所的協助下，集團本部及五家子公司先后組織開展《內部控制管理手冊》中期測試工作；針對測試過程中發現的缺陷項進行了整改，進一步優化手冊。截止到11月中旬，集團本部及五家子公司正式完成《內部控制管理手冊》的驗收工作。至此，陜外經貿集團實現了內控體系建設階段性工作目標。    

       2018年，集團將進一步加強內控體系成果宣貫，定期開展內部控制自查和評價工作，持續優化內部控制環境，建立健全內部控制運行體系，不斷提升集團風險防控能力和精細化管理水平。

                                          

（規劃部 田苗）